目       录

 

第一部分  广东省农业科学院环境园艺研究所概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

 

第二部分  广东省农业科学院环境园艺研究所2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分   广东省农业科学院环境园艺研究所2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分 广东省农业科学院环境园艺研究所概况

（一）部门主要职责

广东省农业科学院环境园艺研究所（原广东省农业科学院花卉研究所）成立于1984年10月，是全国最早建立的省级花卉专业研究机构之一，是中国花卉协会兰花分会、广东省兰花协会、广东省现代农业产业技术体系创新团队、广东兰花产业技术创新联盟依托单位。承担花卉、环境园林植物种质资源的收集、保存、创新利用等工作，开展新品种选育与繁育技术、栽培技术、园林绿化美化工程技术等研究。

（二）部门决算单位构成

我所没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分  广东省农业科学院环境园艺研究所2017年部门决算表

第三部分   广东省农业科学院环境园艺研究所2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省农业科学院环境园艺研究所2017年度总收入2530.81万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1426.64万元，比上年决算数增加445.73万元，增长45.44 %。主要变动情况是2017年新立项的项目资金较2016年有所增加。

2．上级补助收入40.02万元，比上年决算数增加30.02万元，增长300.2%。主要变动情况是新立项优势学科团队项目资金的增加。

3．事业收入292.59万元，比上年决算数减少455.62万元，下降60.89%。主要变动情况是两个年度的统计口径不一致，2016年出租出借收入填列在事业收入，2017年出租出借收入填列在其他收入。

4．经营收入 0，比上年决算数增加0，与上年决算数持平。

5．其他收入741.57万元，比上年决算数增加220.15万元，增长39.92%。主要变动情况是两个年度的统计口径不一致，2016年出租出借收入填列在事业收入，2017年出租出借收入填列在其他收入。

（二）年度支出总体情况

广东省农业科学院环境园艺研究所2017年度总支出2127.55万元。具体情况如下：

1.  基本支出1151.11万元，比上年决算数增加7.16万元，增长0.63%，与上年决算数基本持平。

2.  项目支出976.44万元，比上年决算数增加169.17万元，增长20.96%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目收入较上年有大幅度增加。

3.上缴上级支出0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，与上年决算数持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

广东省农业科学院环境园艺研究所2017年度财政拨款收入合计1426.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1426.64万元，比上年决算数增加445.73 万元，增长45.44 %；主要变动情况是财政拨款项目收入较上年有大幅度增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，与上年决算数持平。

（二）2017年度财政拨款支出说明

广东省农业科学院环境园艺研究所2017年度财政拨款支出合计1263.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1263.91万元，比上年决算数增加267.42万元，增长26.84%；主要变动情况是事业编制人员绩效考核经费支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，与上年决算数持平。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省农业科学院环境园艺研究所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.24万元，完成预算4万元的81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算为3.24万元，完成预算4万元的81%；公务接待费支出决算为0。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.24万元，增长8 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0；公务用车购置及运行费支出决算增加0.24万元，增长8%；公务接待费支出决算减少（增加）0。公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：2017年我单位使用公务车出差且为长途的次数较多，相应所发生的车辆维修（护）费也增加。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0；公务用车购置及运行费支出3.24万元，占100%；公务接待费支出0。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出3.24万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。主要包括……；公务用车运行及维护支出3.24万元，广东省农业科学院环境园艺研究所公务用车保有量为8辆，主要用于科研业务保障需要。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

广东省农业科学院环境园艺研究所为公益二类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额8.53万元，其中：政府采购货物支出8.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于科研业务保障需要；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    2017年，我所无民生项目和重点支出项目，也未纳入部门整体支出绩效评价试点范围，因此未开展相关的绩效评价工作。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。